williamhill威廉希尔官网科研项目差旅费报销细则

（征求意见稿）

第一条 为加强差旅费管理，规范科研项目差旅费报销手续，促进学术交流，现根据我校差旅费管理办法，结合学术会议实际情况，特制定本细则。

第二条 本细则适用于全校师生用科研项目经费参加国内学术会议、专业技术培训、调研、合作研究等。但不包括各预算单位用行政预算经费参加的各类会议。

第三条 外出参加会议的会议费报销：提供会议举办单位盖章的会议通知，无书面通知的可以打印相关网页或邮件，连同。

       （一）由举办单位统一安排食宿的，据实报销参会人员的会议费、差旅费，但不再计发伙食补助费和市内交通费补助。

       （二）注明食宿自理的，按正常差旅费计发补助；会议指定住宿宾馆的，可据实报销住宿费。按会议要求交纳的会务费随差旅费据实报销。

           出差人员在出差期间所发生的一切费用（打印费、复印费等），必须连同差旅费一起报销，不得事后补报。

第四条 自行举办会议费报销：提供会议通知、会议决算表、会议签到簿等资料，如委托旅行社承办会议的须提供合同。举办会议应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。严禁借会议名义铺张浪费、发放礼品，公款旅游等。

第五条 用科研项目经费参加学术会议、专业技术培训由项目负责人审批，项目负责人要依据项目预算，严格控制会议费、差旅费、国际合作与交流费三项支出的总支出。

第六条 参加学术会议人员当按规定等级乘坐交通工具，学术职称对应乘坐的交通工具级别见下表：

       上表第一行人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。

       未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条 研究生参加科研项目，派出参加学术会议、学习（培训）及科研合作等所发生的差旅费，经项目负责人同意，可参照其他工作人员的标准执行。